|
|
Faktúra |
188/24
|
poistenie majetku 050824-040825
|
148,77 |
s DPH |
|
2404829405
|
03.07.2024 |
GENERALI poisťovňa a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
166/24
|
prenájom DDI 04-05/24
|
121,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Základná škola |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
181/24
|
plyn záloha 07/24
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
171/24
|
prenájom epson
|
169,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179/24
|
Ochrana os. údajov - služba za 7/24
|
48,00 |
s DPH |
|
TN-27-2309-555
|
01.07.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24
|
internet 07/24
|
49,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24
|
vývoz bio odpadu 6/24
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24
|
záloha dát 6/24
|
25,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24
|
tuk mazací na ventil
|
49,02 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170/24
|
ročný prístup do on line časopisu Práca a mzdy
|
128,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24
|
výmena rohoží 06/24
|
159,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24
|
revízia výťahu - škol.kuchyňa
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ELMAD |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
teplo 05/24
|
644,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24
|
telefon čerpanie 5/24, paušál 06/24
|
77,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24
|
poplatok -alarm TV Bzinská 05/24
|
2,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia, |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
odvod zo mzdy do SF 05/24
|
771,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
ASC žiaci
|
259,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
asc dochádzka - aktualizácia |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
vodné-stočné 05/24
|
602,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
doplatok DPH k FA
|
238,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
doprava žiakov St. Myjava
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
VH-H |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
11.06.2024 |