|
Zmluva |
24/24
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
MEGGLE Slovakoa s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
247/24
|
pranie, manglovanie obrusov - šj
|
91,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
LilAdel, s.r.o. |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
27.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248/24
|
odvod zo mzdy do SF 08/24
|
330,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248/24
|
odvod zo mzdy do SF 084
|
330,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
27.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
238/24
|
stravné lístky
|
523,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
učebnice z dot. MŠ
|
1 636,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
preskoly |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
225/24
|
stropné krytky kovové na lampy
|
23,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Luxifer SK |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
246/24
|
šeky šj+škd
|
74,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Slovenská pošta |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
236/24
|
žalúzie-montáž-kanc. RŠ
|
173,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Miroslav Jurečko |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234/24
|
výmena rohoží 08/24
|
79,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245/24
|
nábytok
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
DONI interiér |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24424
|
teplo, TUV 08/24
|
392,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243/24
|
telefon čerpanie 8/24, paušál 09/24
|
67,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
242/24
|
poplatok -alarm TV Bzinská 08/24
|
2,39 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
O2 Slovakia, |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241/24
|
vodné-stočné 08/24
|
310,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
11/24
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov MŠ-dočasný prenájom
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Materská škola, Poľovnícka 2039/12 |
Materská škola, Poľovnícka 2039/12 |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
237/24
|
kvetináče-interiér školy
|
78,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
GAHO |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
226/25
|
placht na zakrytie, páska pri prerábke
|
306,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Drogéria Tomanec |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
231/24
|
odmena komisionára 08/24
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
239/24
|
poistenie majetku 290924-280925
|
37,80 |
s DPH |
|
2404864034
|
04.09.2024 |
GENERALI poisťovňa a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
18.09.2024 |
07.08.2024 |