Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 397/24 záloha dát 12/24 25,08 s DPH 27.12.2024 COMTEC s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 30.12.2024 30.12.2024
Faktúra 392/24 mat. k VT -VZD 42,40 s DPH 23.12.2024 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 23.12.2024 23.10.2024
Faktúra 395/24 licencia samospráva na kľúč 1 538,00 s DPH TN052407 19.12.2024 Samospráva na Kľúč SK, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 30.12.2024 30.12.2024
Zmluva 21/24 Zmluva o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu s DPH 19.12.2024 ALATERE s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 19.12.2024
Faktúra 387/24 sporák indukčný, žehlička upr. 643,22 s DPH 18.12.2024 FAST PLUS ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 388/24 čistiace, hyg. potreby, mat. pre upratovačky 1 012,98 s DPH 18.12.2024 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 388/24 kanc.stolička, folia na vchod.dvere-návrh+výroba 1 262,24 s DPH 18.12.2024 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 390/24 preprava žiakov zš-zimný štadion 12/24 54,00 s DPH 18.12.2024 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 391/24 kalendáre, perá, odpad.koše, xero papier 796,80 s DPH 18.12.2024 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 20.12.2024 20.12.2024
Faktúra 385/24 Krovinorez, Aku vysávač na lístie 1 461,59 s DPH 18.12.2024 BIVA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra 393/24 mat. k montáži klimatiz. zariadenia -trieda NBV 1 254,60 s DPH 18.12.2024 airmarket, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 30.12.2024 30.12.2024
Faktúra 384/24 revízia komínov TV Bzinská 48,00 s DPH 18.12.2024 komínsystém ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra 396/24 klobúky-sprievod vianoce 399,02 s DPH 18.12.2024 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 30.12.2024 30.12.2024
Faktúra 379/24 taburet 2 ks ZRŠ 194,40 s DPH 17.12.2024 B2B Partner s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 378/24 revízia výťahu + oprava škol.kuchyňa 114,00 s DPH 17.12.2024 ELMAD Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 17.12.2024 17.06.2024
Faktúra 381/24 skartovačka - šj, mat. k VT 129,20 s DPH 17.12.2024 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.12.2024 17.10.2024
Faktúra 382/24 materiál do cvičnej kuchynky 304,26 s DPH 17.12.2024 RM Gastro-JAZ s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jaroslav Jeřábek 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 380/24 taburet 1 ks RŠ 97,20 s DPH 17.12.2024 B2B Partner s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 383/24 úprava elektroinšt. obvodov 147,00 s DPH 17.12.2024 RELM ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.12.2024 17.12.2024
Faktúra 386/24 vapka 199,00 s DPH 17.12.2024 KARCHER ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová 18.12.2024 18.12.2024
zobrazené záznamy: 361-380/5527