|
|
Faktúra |
19/25
|
kurz lyžovania -inštruktor Jarábek
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
YETI s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
oprava skartovačky šj, toner
|
71,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
školská jedáleň pri ZŠ Odborárska |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
čistiace a hyg. prostr. ZŠ
|
441,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.02.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
upr. vozík, čistiace, hyg.potreby
|
426,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.02.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
čistiace a hyg. prostr. šj
|
276,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.02.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25
|
plyn-záloha 01-03 2025
|
464,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.03.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
vodné, stočné ZŠ 12/24
|
666,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
07.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
Lyžiarsky kurz
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Chata Erika s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
Lyžiarsky kurz -doplatok za ubyt.
|
425,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Chata Erika s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
poplatok za služby VEMA 01-03/25
|
236,28 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
03.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
šport. obuv - cvč- dar VK
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Ľudovít Riecky |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
04.02.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
internet-služba 1/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.01.2025 |
22.01.2025 |
|
Zmluva |
02/25
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a fin. zabezpečení súťaží žiakov
|
1 930,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
asc-dochádzka - aktualizácia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
asc |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/25
|
Zmluva o spolupráci
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovenská volejbalová federácia |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
tonery
|
132,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.02.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
správa lokálnej siete 01/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
odmena komisionára 8/22
|
5,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
elektrina vyúčtovanie 2024 zš+tv
|
63,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
22.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
Teplo+TÚV 12/24
|
7 722,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
20.01.2025 |
15.01.2025 |