|
|
Faktúra |
86/19
|
vodné+stočné 2/19
|
461,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
87/19
|
režijné náklady 2/19
|
1 052,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
príspevok na stravu 2/19
|
119,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.03.2019 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Rekonštrukcia strechy
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
ELEKTRO GROUP ML s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374 |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
D 3/19
|
dobropis teplo 2018
|
585,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89/19
|
prenájom EPSON
|
124,18 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
teplo-doúčtovanie k vyúčt. FA 2018
|
319,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
rekonštrukcia soc..zariadení poschodie
|
12 839,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
FILDEM s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
oprava el. trojrury
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
JAZ Servis Macko |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
tlačiareň tr. Fyzika, tonery
|
306,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
xero papier
|
100,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Ludoprint |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
sada LED svetiel+reťaz
|
49,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
DataElCom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
záloha software 3/19
|
23,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
vodné, stočné 3/19 ZŠ
|
386,26 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/19
|
monitor ZRŠ, batéria do záložného zdroja
|
359,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
internet 2/19
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
RŠ |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
odvoz bio odpadu 1/19
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové mesto nad Váhom |
RŠ |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek,RŠ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
38/19
|
tonery, mat. k VT
|
182,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
šport.fľašky, ukazovateľ skore, kôš na lopty, bránka
|
855,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Ing. Ľudovít Riecky |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
šeky pre škd
|
32,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.02.2019 |