Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 311/25 doplatok na stravu zamestnancov 11/25 298,22 s DPH 02.12.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 05.12.2025 09.12.2025
Faktúra 317/25 internet-služby 12/25 49,90 s DPH 02.12.2025 O-NET, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.12.2025 09.12.2025
Faktúra 328/25 režijné náklady za zamestnancov 11/25 1 708,72 s DPH 02.12.2025 Školská jedáleň Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 05.12.2025 09.12.2025
Faktúra 312/25 preprava žiakov na zimný štadion-hokej 199,26 s DPH 01.12.2025 Duval.z.trans s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.12.2025 09.12.2025
Faktúra 319/25 elektrina záloha 12/25 zš+tv 1 113.34 s DPH 01.12.2025 encare s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.12.2025 09.12.2025
Faktúra 316/25 záloha dát 11/25 25,71 s DPH 01.12.2025 COMTEC s.r.o. Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.12.2025 10.12.2025
Faktúra 321/25 tonery, mat. k VT 120,63 s DPH 28.11.2025 Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.12.2025 16.12.2025
Faktúra 313/25 revízia komínov. telesa ZŠ 30,75 s DPH 10/25 27.11.2025 komínsystém ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.12.2025 09.12.2025
Faktúra 315/25 OPP upratovačky + školník 617,00 s DPH 13/25 27.11.2025 PRO-NIK, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.12.2025 10.12.2025
Faktúra 314/25 revízia komínov. telesa TV 49,20 s DPH 10/25 27.11.2025 komínsystém ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 08.12.2025 09.12.2025
Faktúra 303/25 WC misa s prísl. - 2 ks 733,33 s DPH 20.11.2025 BJ Partners s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.11.2025 21.11.2025
Faktúra 300/25 zhotovenie podlahy trieda škd, materiál, montáž 2 140,20 s DPH 19.11.2025 JOPA STAV s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 19.11.2025 19.11.2025
Faktúra 299/25 poplatok za ročný prístup k DidaktaSK pro IP 39,95 s DPH 19.11.2025 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 19.11.2025 19.11.2025
Faktúra 306/25 čistiace prostr. upr. 394,89 s DPH 18.11.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.12.2025 26.11.2025
Faktúra 305/25 správa lokálnej siete 11/25 50,00 s DPH 18.11.2025 SecureLink Networks s. r. o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.11.2025 21.11.2025
Faktúra 307/25 kanc. a školské potreby 460,45 s DPH 18.11.2025 UNIVERSALPRINT, s.r.o. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.12.2025 26.11.2025
Faktúra 320/25 ročný prístup BEZ KRIEDY 01/26-12/26 405,75 s DPH DBK18060878 15.11.2025 KOMENSKY ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 15.12.2025 21.11.2025
Faktúra 296/25 stavebnica cheva do škd 82,55 s DPH 14.11.2025 alza.sk ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 14.11.2025 14.11.2025
Faktúra 288/25 odvod zo mzdy do SF 10/25 741,00 s DPH 12.11.2025 Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 304/25 vodné, stočné ZŠ 10/25 844,90 s DPH 12.11.2025 TVK a.s. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom PaedDr. Jana Hunová RŠ 24.11.2025 19.11.2025
zobrazené záznamy: 21-40/5527