|
|
Faktúra |
189/25
|
poplatok za služby VEMA mVL 03-05/25
|
24,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
odber odpadu-kuchyňa
|
118,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Econia, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
odmena komisionára 06/25
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/25
|
nákup mat. k lok. sieti - switch L2
|
284,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/25
|
ÚK+TúV 06/25
|
457,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
elektrina záloha 06/25 zš+tv
|
1 113.34 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210/25
|
harmonogram plyn-záloha 07-09 2025
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
prenájom epson 06/25
|
200,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
Program Leto deťom
|
590,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
TESSOUND s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/25
|
učebnice 2.st.-z dot. MŠ
|
2 030,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
šerpy, odznaky pre deviatakov
|
198,42 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
25.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
poplatok za využitie DDI 05-06/25
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Základná škola |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
25.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
výmena rohoží 06/25
|
381,58 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
školské potreby, kanc.
|
492,19 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
vodovodný materiál
|
87,49 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
BIVA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
odber odpadu-kuchyňa
|
132,84 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Econia, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
správa lokálnej siete 06/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
učebnice 1. st. - dot. MŠ
|
1 429,82 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
správa lokálnej siete 06/25
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
učebnice 1. st. - dot. MŠ
|
574,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |