Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		TEPLO 6/13		s DPH			16.07.2013						22.07.2013
	Faktúra		OPRAVA EL. PANVICE		s DPH			22.08.2013						30.08.2013
	Faktúra		TELEFÓN 6/13		s DPH			12.07.2013						22.07.2013
	Faktúra		ČISTIACE PROSTRIEDKY		s DPH			10.07.2013						18.07.2013
	Faktúra		ČISTIACE PROSTRIEDKY		s DPH			17.07.2013						22.07.2013
	Faktúra		TLAČIVÁ		s DPH			18.07.2013						22.07.2013
	Faktúra		asc AGENDA - ÚDRŽBA, SOFTWARE 13/14		s DPH			26.08.2013						26.08.2013
	Faktúra		NÁKUP PRAC. MATERIÁLU PODĽA OBJEDNÁVKY		s DPH			26.09.2013						30.09.2013
	Faktúra		NÁKUP PRAC. MATERIÁLU PODĽA OBJEDNÁVKY		s DPH			26.08.2013						30.08.2013
	Faktúra	193	TEPLO 8/13		s DPH			16.09.2013						19.09.2013
	Faktúra	183	OPRAVA UMÝVAČKY - KUCHYŇA		s DPH			03.09.2013						09.09.2013
	Faktúra		VÝMENA ROHOŽÍ		s DPH			27.06.2013						08.07.2013
	VO: Súhrnná správa	1/2022	Oprava podlahy v triede		s DPH			07.02.2022		ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom				07.02.2022
	Zmluva	2015/03	Zmluva o dodávke elektrickej energie		s DPH			02.01.2015		Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom				02.01.2015
	Faktúra	14/14	Odmena komisionára 12/13	3,90	s DPH			29.01.2014						29.01.2014
	Faktúra	9/14	Odvod do SF zo mzdy 12/2013	318,42	s DPH			09.01.2014						09.01.2014
	Faktúra	162/22	zapožičanie dopr. a ochr. prostr. na DDI Tematínska	106,50	s DPH			03.06.2022						09.06.2022
	Faktúra	68/14	Odvod do SF zo mzdy 02/2014	357,60	s DPH			10.03.2014						10.03.2014
	VO: Súhrnná správa	2/2022	Umývačka		s DPH			04.02.2022						07.02.2022
	Faktúra	90/14	odvod zo mzdy do SF 03/2014	374,94	s DPH			07.04.2014						07.04.2014