|
|
Faktúra |
117/19
|
stôl antikorový-kuchyňa
|
667,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
JAZ Servis Macko |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
vodárenské práce
|
84,85 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181/19
|
vodné, stočné ZŠ 5/19
|
436,26 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
180/19
|
telefon 5/19
|
84,59 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179/19
|
odmena komisionára 5/19
|
4,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
teplo 5/19
|
1 341,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177/19
|
čistiace prostriedky
|
108,04 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
175/19
|
ročný poplatok za prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
DATALAN |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
183/19
|
preprava žiakov na súťaž NMNV-Čachtice -Myjava
|
154,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
VH-H |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
184/19
|
stravné lístky
|
1 195,10 |
s DPH |
|
NM 109/2015
|
01.07.2019 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
174/19
|
vývoz odpadu 2019
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Technické služby mesta |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
publikácia Praktická personalistika
|
42,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
RAABE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
vodné-stočné 10.2018-01.2019
|
43,43 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
elektrina 2/19
|
858,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
220/19
|
výkon zodp. osoby 8/19
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
349/18
|
taniere, poháre, príbory, misy, materiál pre škol. kuchyňu
|
647,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
331/18
|
voda 10/18
|
433,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
332/18
|
výmena rohoží ZŠ, MŠ
|
137,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
333/18
|
stolový kalendár 50 ks
|
85,80 |
s DPH |
|
|
16 11 2018 |
WeCare |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
334/18
|
skriňa -MŠ
|
738,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
TILIA v.o.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
19.11.2018 |