|
Faktúra |
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
učebnice -1.st.-zdotácie MŠ SR
|
3 097,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
tekuté mydlo
|
39,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
kontrola a čistenie komínov-TV Bzinská
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
učebnice 1.-2.roč.
|
202,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA; |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
oprava+servis plyn.kotla-TV Bzinská
|
178,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Plynoterm-Martin Kopún |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
19.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
učebnice pre žiakov kat. náboženstva-z dot. MŠ SR
|
129,75 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Katolícke ped. a katech.centrum |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
19.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
réžia za zamestnancov 4/21
|
982,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
19.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
odvod zo mzdy do SF 04/21
|
533,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
19.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
publikácia -ZRŠ
|
42,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
RAABE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21
|
voda ZŠ 04/21
|
506,33 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
ecosol-kuchyňa
|
201,31 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
HAGLEITNER Hygiene SR |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
internet 03/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
dezinf., čistiace prostr.
|
255,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
dezinf., čistiace prostr.
|
114,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
odmena komisinára 04/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
záloha dát 03/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
výmena rohoží 04/21
|
112,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
06.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
publikácia -soc. pedagóg
|
70,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
RAABE |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
20.05.2021 |
20.05.2021 |