|
|
Faktúra |
188/18
|
elektrina 6/18
|
908,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201/20
|
výmena vodomeru
|
30,38 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
256/20
|
kryt LCD-servis NTB výmena zadného krytu
|
158,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
26.08.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
257/20
|
výmena rohoží
|
53,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
|
28.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
197/20
|
elektrina záloha 8/20 - TV
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
198/20
|
plyn ŠJ 8/20
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
199/20
|
elektrina ZŠ 08/20
|
680,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
ELGAS |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200/20
|
vodné stočné TV 1401-1507
|
62,05 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202/20
|
výkon zodp. osoby 8/20
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
254/20
|
učebnice - z dotácie MŠ
|
118,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
|
22.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
záloha dát
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
204/20
|
internet 08/20
|
49,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
205/20
|
prenáj epson
|
102,22 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
206/20
|
aktualizácia progr. ŠJ 20082020-19082021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SOFT-GL |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
207/20
|
údržba IVES 09-12/20 a 0120-0821
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.08.2020 |
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
208/20
|
teplo 7/20
|
374,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
209/20
|
telekom. poplatky
|
0,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
255/20
|
telefon 9/20
|
81,85 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
slovanet |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
22.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
253/20
|
ozónový generátor 2 ks
|
741,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
RAZIVIA s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
|
22.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20
|
odvod zo mzdy 07/20
|
82,39 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
18.08.2020 |
14.08.2020 |