|
|
Faktúra |
65/19
|
záloha software 3/19
|
23,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
243/21
|
Šikanovanie-publikácia pre soc. ped.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
EDUSMILE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
252/21
|
šeky šj
|
32,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Slovenská pošta |
Školská jedáleň, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
251/21
|
CD K šlabikáru
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
250/21
|
výmena rohoží 08/21
|
56,23 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
248/21
|
vodné+stočné ZŠ 8/21
|
257,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
246/21
|
tonery, USB, DVD, CD-R
|
236,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21
|
poistenie majetku - PRINED 29092021-28092022
|
37,80 |
s DPH |
|
2404864034
|
23.08.2021 |
GENERALI Poisťovňa |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249/21
|
UK, TUV 08/21
|
253,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
245/21
|
dochádzka - aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
asc |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21
|
telekomunik. poplatky
|
4,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
254/21
|
predĺženie domény do 10/2022
|
35,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Internet CZ |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21
|
plyn 09/21
|
127,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21
|
prenájom epson
|
125,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
239/21
|
internet 09/21
|
49,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
záloha dát 08/21
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
elektrina 9/21 ZŠ
|
447,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
236/21
|
elektrina 9/21 TV Bzinská
|
75,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
235/21
|
čistiace prostriedky
|
256,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
odmena komisionára 8/21
|
5,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
08.09.2021 |