|
|
Faktúra |
317/18
|
mop-náhrada, prípr. na podlahu
|
15,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
31.11..2018 |
|
|
Faktúra |
323/24
|
vývoz bio odpadu 09/24
|
101,26 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
322/24
|
poplatok za predlženie domény - emailu 10/24-11/25
|
18,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Internet CZ |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
321/24
|
odvod zo mzdy do SF 10/24
|
730,18 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
319/24
|
monitoring strešných zvodov
|
195,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318/24
|
publikácie pre budúcich prvákov-učitelia
|
74,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ABCedu |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
313/24
|
oprava konvektomatu
|
565,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
RM Gastro-JAZ s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309/24
|
dopl.na stravu 10/24 pre zamestnancov
|
366,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
308/24
|
režijné náklady 10/24 pre zamestnancov
|
1 754,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314/24
|
poradenské a konzultačné služby -os. údaj 11/24
|
109,00 |
s DPH |
|
TN052407
|
04.11.2024 |
Samospráva na Kľúč SK, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
297/24
|
záloha dát 10/24
|
25,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310/24
|
prenájom DDI 10/24
|
136,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Základná škola |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
303/24
|
stravné lístky
|
395,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Edenred |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
320/24
|
plyn záloha 11/24
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316/24
|
prenájom epson 10/24
|
210,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
315/24
|
vývoz bio odpadu 10/24
|
101,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ALATERE s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/24
|
monitor
|
195,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306/24
|
tonery, mat. k VT
|
177,44 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.11.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304/24
|
čistiace a hyg. prostr. ZŠ
|
43,41 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.11.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302/24
|
čistiace a hyg. prostr. ZŠ
|
342,25 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
04.11.2024 |
30.10.2024 |