|
|
Faktúra |
317/18
|
mop-náhrada, prípr. na podlahu
|
15,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
31.11..2018 |
|
Zmluva |
16/26
|
Zmluva - výpoveď
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
OPSI, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
05.10.2026 |
|
|
Zmluva |
13/26
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Ján Mlynček |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
05.10.2026 |
|
|
Zmluva |
17/26
|
Zmluva - výpoveď
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Akzent BigBoard, a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
15/26
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - CVČ
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
CVČ |
cvč |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
14/26
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - CVČ
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
CVČ |
cvč |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
12/26
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
211/26
|
elektrina vyúčtovanie- 05/26
|
42,21 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
208/26
|
výmena vodomeru
|
26,76 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
207/26
|
výmena rohoží 06/26
|
381,58 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
205/26
|
poplatok za služby VEMA cloud 07-09/26
|
259,78 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
175/26
|
prenájom DDI zš tEMATíNSKA
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ZŠ Tematínska NMNV |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
210/22
|
vodoinšt. práce
|
927,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Peter Jurák |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
206/26
|
TúV 06/26
|
569,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
203/26
|
výmena rohoží 07/26
|
89,93 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202/26
|
vodné, stočné ZŠ 06/26
|
770,68 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
204/26
|
správa lokálnej siete 06/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
elektrina záloha 07/26 zš+tv
|
619,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
201/26
|
poplatok za služby VEMA mVL 04-06/26
|
24,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor Vema |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
183/26
|
ŠvP-ubytovanie+strava
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Fantázia dp.s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
23.07.2026 |
11.07.2026 |