|
|
Faktúra |
317/18
|
mop-náhrada, prípr. na podlahu
|
15,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
Damito s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jaroslav Jeřábek |
RŠ |
|
31.11..2018 |
|
|
Faktúra |
175/26
|
prenájom DDI zš tEMATíNSKA
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ZŠ Tematínska NMNV |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
179/26
|
čistiace prostr.- upr. leto
|
922,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180/26
|
plyn záloha 04-06/26
|
383,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178/26
|
hyg.potreby, materiál na maľovanie
|
292,14 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
30.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174/26
|
oprava šikmej schodiskovej plošiny
|
189,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ARES |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
162/26
|
vodné, stočné ZŠ 05/26
|
698,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172/26
|
správa lokálnej siete 05/26
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
SecureLink Networks s. r. o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
176/26
|
Edukačné pomôcky-dot. MŠ SR /učebnice/
|
1 445,17 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
aitec, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177/26
|
Škola v prírode 2026-ubytovacie služby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Klokania, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173/26
|
TúV 05/26
|
857,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
159/26
|
oprava, materiál + servis pisoárov
|
434,81 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
PROFISANITA |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
164/26
|
odznaky stredné
|
50,23 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
163/26
|
hokej. výstroj
|
345,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
165/26
|
maturitná šerpa pre deviatakov
|
300,82 |
s DPH |
|
|
13.06.2026 |
Nina Svitlíková |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/26
|
elektrina vyúčtovanie- 04/26
|
18,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2026 |
encare s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
23.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169/26
|
internet-služby 06/26
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
O-NET, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168/26
|
žiaci 2027
|
324,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
asc |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
170/26
|
odvod zo mzdy do SF 05/26
|
869,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
12.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
161/26
|
režijné náklady za zamestnancov 05/26
|
1 537,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
09.06.2026 |
08.06.2026 |