|
|
Faktúra |
86/26
|
oprava, materiál + servis pisoárov
|
436,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
PROFISANITA |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75/25
|
tonery, mat. k VT
|
195,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Bebjaková Marcela - PROGMA |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
18.03.2026 |
|
Zmluva |
5/26
|
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na automaty
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
TOP-RELAX, s.r.o. |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77/26
|
strava pre účastníkov GEO-OK
|
22,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Regionálny úrad školskej správy TN |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71/26
|
kombinačný zámok na NTB 5 ks
|
144,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
MIRONET. cz a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/26
|
inštrukt. kurz lyžovania
|
196,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Penzion Rojas - M |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76/26
|
strava pre účastníkov BIO-KK
|
184,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Regionálny úrad školskej správy TN |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82/26
|
vodné, stočné ZŠ 02/26
|
571,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
TVK a.s. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.03.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
68/26
|
spisové obaly
|
393,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
26.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84/26
|
laminátor, folie
|
307,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83/26
|
čistiace prostr. zš
|
471,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
85/26
|
čistiace prostr. šj
|
188,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
24.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
79/26
|
mobilné tel. 02/26
|
296,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
O2 Slovakia, |
zš |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80/26
|
odvod zo mzdy do SF 0226
|
712,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
78/26
|
tonery do tlačiarní OKI, Brother
|
1 167,82 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
MAJAX, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
73/26
|
ÚK+TúV 02/26
|
12 544,89 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
19.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
odmena komisionára 01/26
|
9,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MsBP Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
výmena rohoží 02/26
|
360,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Lindstrom |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/26
|
doplatok na stravu zamestnancov 025/26
|
205,72 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Školská jedáleň |
Základná škola, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
odber odpadu-kuchyňa 02/26
|
132,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Econia, s.r.o. |
ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom |
PaedDr. Jana Hunová |
RŠ |
11.03.2026 |
06.02.2026 |